Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA/CAMPUS AMAJAR…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO (CNPJ 07.895.712/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar/pnae, para alunos do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de roraima/campus amajari, rede de educação básica pública, verb…. Valor global contratado: R$ 67.554,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCOCNPJ 07.895.712/0001-65
- Processooficial
- 23254.000309/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.554,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.944 | R$ 5,16 | R$ 10.031,04 |
| FRUTA | 1.944 | R$ 8,12 | R$ 15.785,28 |
| FRUTA | 1.944 | R$ 5,22 | R$ 10.147,68 |
| FRUTA | 1.944 | R$ 8,03 | R$ 15.610,32 |
| FRUTA | 1.944 | R$ 8,22 | R$ 15.979,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 67.554,00 · a liquidar R$ 67.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17.966 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.704,99
- 17.459 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.052,83
- 000.017.042 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.862,80
- 016.458 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.245,53
- 016.755 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.726,65
- 000.016.249 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,40
- 000.015.900 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,74
- 000.015.622 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.777,40
- 000.015.261 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.257,40
- 000.014.945 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.315,56
- 000.014.525 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.766,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359078
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.