Contrato federal · Outros 00145/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REBOQUE DO TIPO TRAILER COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE UMA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (ARP), OPERAÇÃO E ACOMODAÇÃO DA EQUIPE EM OPERAÇÃO EM CAMPO,…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CARBO CAMPER, FABRICACAO, COMERCIO E MONTAGEM DE CABINES E ESTRUTURAS METALICAS (CNPJ 31.633.614/0001-34) para: aquisição de reboque do tipo trailer com capacidade de transporte de equipamentos de uma aeronave remotamente pilotada (arp), operação e acomodação da equipe em operação em campo, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 679.600,00. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CARBO CAMPER, FABRICACAO, COMERCIO E MONTAGEM DE CABINES E ESTRUTURAS METALICASCNPJ 31.633.614/0001-34
- Processooficial
- 60090.000160/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 679.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 679.600,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBOQUE - PLATAFORMA | 2 | R$ 339.800,00 | R$ 679.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 679.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 679.600,00 · a liquidar R$ 679.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 925 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 339.800,00
- 924 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 339.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00145/2024 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00145/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000160/2024-02
valor global após o termo: R$ 679.600,00 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.