Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho de despesa para aquisição de ferramentas para o ifsertãope-campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 1.564,72. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23417.100383/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.564,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.564,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 4 | R$ 225,82 | R$ 903,28 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 4 | R$ 165,36 | R$ 661,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.564,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.564,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.564,72 · a liquidar R$ 1.564,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14924 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.564,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100383/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.564,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.