Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O IFSERTÃOPE/CAMPUS PETROLINA.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: empenho de despesa para aquisição de material de acondicionamento e embalagem para o ifsertãope/campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 464,20. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23417.100413/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,20
- Valor globaloficial
- R$ 464,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 36 L | 5 | R$ 92,84 | R$ 464,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,20
- A liquidarcalculado
- R$ 464,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,20 · a liquidar R$ 464,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003247 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100413/2024-82
valor global após o termo: R$ 464,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.