Contrato federal · Contrato 00410/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ISAVUCONAZÔNIO, 200 MG, PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNITED MEDICAL LTDA (CNPJ 68.949.239/0005-70) para: contratação de isavuconazônio, 200 mg, pó liófilo para solução injetável. Valor global contratado: R$ 2.587.500,00. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNITED MEDICAL LTDACNPJ 68.949.239/0005-70
- Processooficial
- 25000.049398/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00647/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.587.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.937.500,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISAVUCONAZÔNIOCONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 1.800 | R$ 1.437,50 | R$ 2.587.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.175.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.063.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.111.250,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.558.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.558.750,00
- 2025NE000472 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.552.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.552.500,00
- 2024NE001045 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.035.000,00 · a liquidar R$ 1.035.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001158 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.750,00 · a liquidar R$ 28.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51643 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517.500,00
- 50281 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.035.000,00
- 49443 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.035.000,00
- 47479 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517.500,00
- 44242 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035.000,00
- 42098 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 19/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 410/2024, POR MAIS 1 (UM) ANO
valor global após o termo: R$ 2.587.500,00 · vigência até 20/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.