Contrato federal · Contrato 00066/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPRESSORES DE AR TIPO SCROLL, 100% ISENTOS DE ÓLEO, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS COMPRESSORES PARA O REATOR IPEN/MB-01
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.402.260/0001-03) para: aquisição de 2 (dois) compressores de ar tipo scroll, 100% isentos de óleo, com serviço de instalação dos compressores para o reator ipen/mb-01. Valor global contratado: R$ 860.000,00. Vigência de 06/01/2025 a 04/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.402.260/0001-03
- Processooficial
- 01342.001006/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91164/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 860.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 04/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TIPO SCROLL, PRESSÃO MÁXIMA 10 BAR., POTÊNCIA MOTOR 30 CV,VAZÃO 1,80 M3/MIN, TENSÃO 380 V, DIMENSÕES 1628 X 750 X 1844 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE ÓLEO,CONTROLADOR MK5 GR… | 2 | R$ 430.000,00 | R$ 860.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 860.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000713 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 860.000,00 · a liquidar R$ 860.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1938 · emitida 24/04/2025 · PagoR$ 860.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.