Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VIATURAS
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS (COMANDO DA MARINHA) contratou VALOR GESTAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 51.679.014/0001-14) para: contratação de empresa de gestão de frota de viaturas. Valor global contratado: R$ 62.144,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VALOR GESTAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 51.679.014/0001-14
- Processooficial
- 63043.002038/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.144,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1.622 | R$ 1,00 | R$ 1.622,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 17.322 | R$ 1,00 | R$ 17.322,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 43.200 | R$ 1,00 | R$ 43.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.621,25
- A liquidarcalculado
- R$ 8.489,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.132,16
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003760 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000225 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000224 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000274 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.322,00 · a liquidar R$ 137,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.185,00
- 2025NE000272 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.436,09 · a liquidar R$ 352,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.084,00
- 2025NE000348 · 06/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89,78
- 2025NE000409 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 121,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,94
- 2025NE001406 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 851,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,17
- 2025NE002151 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.740,00
- 2025NE002620 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002630 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
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