Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE (SEM FORNECIMENTO DE PAPEL) COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, NAS CONDIÇÕES E…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.798.250/0001-81) para: serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente (sem fornecimento de papel) com locação de equipamento de digitalização, nas condições e exigências estabelecidas no termo de re…. Valor global contratado: R$ 770.902,84. Vigência de 22/12/2024 a 21/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE 160143
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 01.798.250/0001-81
- Processooficial
- 64577.024206/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 770.405,29
- Valor globaloficial
- R$ 770.902,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.171.072,66
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 22/12/2024 a 21/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 23.040 | R$ 0,50 | R$ 57.600,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 12.000 | R$ 0,92 | R$ 55.200,00 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER | 12 | R$ 215,00 | R$ 12.900,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 3.840 | R$ 0,25 | R$ 4.800,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 36.276 | R$ 0,68 | R$ 123.338,40 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 692.188 | R$ 0,03 | R$ 103.828,20 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 1.038.282 | R$ 0,08 | R$ 413.236,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524.689,93
- A liquidarcalculado
- R$ 524.689,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003471 · 31/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.400,97 · a liquidar R$ 30.400,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003420 · 20/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.848,74 · a liquidar R$ 12.848,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003459 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.848,74 · a liquidar R$ 12.848,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000195 · 14/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.092,44 · a liquidar R$ 77.092,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002670 · 15/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.092,44 · a liquidar R$ 77.092,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000318 · 09/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.092,44 · a liquidar R$ 77.092,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002319 · 29/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.092,44 · a liquidar R$ 77.092,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003440 · 06/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 160.221,72 · a liquidar R$ 160.221,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/11/2025
REMANEJAMENTO DE FRANQUIAS ENTRE ITENS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024.
valor global após o termo: R$ 770.902,84 · vigência até 21/12/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359697
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.