Contrato federal · Contrato 00072/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO A SER APLICADO EM 4 (QUATRO) AERONAVES DA FROTA EMB 550 LEGACY 500, DENOMINAÇÃO FAB IU-50,COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROJETO BÁS…

Name: Contrato 00072/2018 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMBRAER S.A. (CNPJ 07.689.002/0001-89) para: prestação de serviços de suporte logístico a ser aplicado em 4 (quatro) aeronaves da frota emb 550 legacy 500, denominação fab iu-50,com aplicação de material, conforme projeto básico n°4/ttec-cpix-tec4/2017-rev2.. Valor global contratado: R$ 6.029.490,65. Vigência de 19/10/2018 a 02/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: EMBRAER S.A.CNPJ 07.689.002/0001-89
Processooficial: 67106.005026/2016-11
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00018/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 34.877.509,73
Valor globaloficial: R$ 6.029.490,65
Valor acumuladooficial: R$ 1.209.857.137,62
Assinaturaoficial: 19/10/2018
Publicaçãooficial: 19/10/2018
Vigênciaoficial: 19/10/2018 a 02/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES	1	R$ 3.014.745,33	R$ 3.014.745,33
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE	1	R$ 3.014.745,33	R$ 3.014.745,33

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 37.511.376,30
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 30.640.499,22

Soma, campo a campo, dos 43 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE003590 · 31/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.060.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060.340,00
2021NE008967 · 17/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 516.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE005145 · 28/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.181,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.181,59
2023NE000613 · 08/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.479.060,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.479.060,45
2023NE000634 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002042 · 04/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001378 · 10/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.927.920,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.927.920,70
2022NE003921 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE003932 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE003928 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001865 · 10/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 994.642,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 994.642,36
2023NE002085 · 09/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 643.438,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 643.438,10
2022NE000364 · 20/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 725.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725.000,00
2022NE000565 · 25/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.000,00
2022NE000567 · 25/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.000,00
2022NE000611 · 28/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.220.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220.000,00
2022NE001123 · 14/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.131.703,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.689.392,73
2022NE000836 · 13/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 679.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 679.000,00
2022NE000985 · 05/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.213,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.213,89
2022NE001226 · 22/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001469 · 20/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.511.294,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000217 · 14/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.252.513,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.252.513,46
2023NE000384 · 14/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.169.544,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.169.544,68
2018NE801931 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801991 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803311 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802202 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802204 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE806359 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE808855 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000533 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.153.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.153.340,00
2021NE002732 · 03/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 765.475,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 765.475,95
2021NE003751 · 07/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.033.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.033.840,00
2021NE004333 · 24/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 321.364,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321.364,05
2021NE005091 · 27/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 709.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 709.920,00
2021NE006464 · 01/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.500,00
2021NE006463 · 01/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232.404,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE007551 · 01/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE007634 · 06/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 516.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 311.892,19
2021NE007715 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE010153 · 06/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 516.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001537 · 21/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.030.919,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.030.919,07
2022NE002298 · 11/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2020 · 04/05/2020
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 953.149,83 · vigência até 18/10/2023
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 03/03/2021
SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO DA FROTA DE EMB 550 LEGACY 500.
valor global após o termo: R$ 40.886.863,38 · vigência até 18/10/2023
Termo de Apostilamento 00004/2021 · 02/12/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 072/GAL-CELOG/2018
valor global após o termo: R$ 6.029.490,65 · vigência até 18/10/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 05/04/2023
ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR ATUAL DO LOTE 2, NOS MOLDES DO §1° DO ART.65 DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 6.029.490,65 · vigência até 18/10/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 29/06/2023
PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 072/GAL-CELOG/2018 POR 3 (TRÊS) MESES, DE 18/07/2023 PARA 18/10/2023, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.4 DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E ACRESCENTAR NOS VALORES DO LOTE 1 E LOTE 2, NOS MOLDES DO §1º, DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 6.029.490,65 · vigência até 18/10/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 18/10/2023
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS PARA CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS AERONAVES DE MODO OPORTUNO SEM PREJUÍZOS A ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 A 02 DE DEZEMBRO DE 2023, NOS…
valor global após o termo: R$ 6.029.490,65 · vigência até 02/12/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 20/10/2023
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº072/GAL-CELOG/2018, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA DEZESSEIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 6.029.490,65 · vigência até 02/12/2023
Termo de Apostilamento 00006/2023 · 24/10/2023
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 072/GAL-CELOG/2018, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA DEZESSEIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 6.029.490,65 · vigência até 02/12/2023

FornecedorEMBRAER S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 35970
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:19

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