Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000 KM, VEÍCULO NISSAN, PLACA SKY8D27, DA UL - JOÃO PESSOA, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AUTO ORIENTE COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (CNPJ 14.989.426/0001-24) para: atender despesas com contratação de serviços de revisão obrigatória de 20.000 km, veículo nissan, placa sky8d27, da ul - joão pessoa, para fins de manutenção da garantia veicular do fabricante. processo 50613.001042/2024…. Valor global contratado: R$ 4.179,32. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- AUTO ORIENTE COMERCIO AUTOMOTIVO LTDACNPJ 14.989.426/0001-24
- Processooficial
- 50613.001042/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.179,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.179,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVAServiço de revisão automotiva | 1 | R$ 4.179,32 | R$ 4.179,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.179,32
- A liquidarcalculado
- R$ 4.179,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 19/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.179,32 · a liquidar R$ 4.179,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73387 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,49
- 095187 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.398,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001042/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.179,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.