Contrato federal · Contrato 00050/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (CAFETEIRAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA - DITEC/PF E OS DEMAIS ÓRGÃOS/ENTIDADES PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NOS IT…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.238.297/0001-32) para: aquisição de eletrodomésticos (cafeteiras), para atender às necessidades da diretoria técnico científica - ditec/pf e os demais órgãos/entidades participantes, especificados nos itens 01 a 29 do termo de referência, anex…. Valor global contratado: R$ 25.600,00. Vigência de 26/12/2024 a 25/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.238.297/0001-32
- Processooficial
- 08200.028322/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.600,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 25/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1250 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120/ 230 V, CAPACIDADE ÁGUA 2,40 L, CAPACIDADE GRÃOS CAFÉ 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBA D'ÁGUA DE 15 BAR, LARG… | 8 | R$ 3.200,00 | R$ 25.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001946 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.600,00 · a liquidar R$ 25.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2609 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.