Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL (MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL) contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: atender despesas com a aquisição de material para a produção de crachás de identificação funcional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência 2/2023 (4890729). despacho ass da (500…. Valor global contratado: R$ 1.536,00. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONALCNPJ 03.353.358/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- MIDR/ADMINISTRACAO GERAL 530001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 59000.016337/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.536,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC LAMINADO, LARGURA 54 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PADRÃO CR80, ESPESSURA 0,76 MM, COR BRANCA, ALTURA 86 MM | 800 | R$ 1,92 | R$ 1.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.016337/2023-86
valor global após o termo: R$ 1.536,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 359768
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.