Contrato federal · Contrato 00436/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ AGULHA 22 G X 1”, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SALDANHA RODRIGUES LTDA (CNPJ 03.426.484/0001-23) para: aquisição de seringa, polipropileno, 5 ml, bico central luer lock ou slip, êmbolo de borracha, graduada, numerada, c/ agulha 22 g x 1”, estéril, descartável, embalagem individual. Valor global contratado: R$ 32.470,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SALDANHA RODRIGUES LTDACNPJ 03.426.484/0001-23
- Processooficial
- 25000.001119/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00149/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.470,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDADE… | 191.000 | R$ 0,17 | R$ 32.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001120 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.470,00 · a liquidar R$ 32.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.088.584 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.470,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360174
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.