Contrato federal · Contrato 00036/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MÓVEIS E POLTRONAS)
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA (CNPJ 09.813.581/0001-55) para: aquisição de mobiliário (móveis e poltronas). Valor global contratado: R$ 1.982.098,00. Vigência de 17/10/2019 a 17/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDACNPJ 09.813.581/0001-55
- Processooficial
- 67284.005224/2018-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.982.098,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2019
- Publicaçãooficial
- 24/01/2020
- Vigênciaoficial
- 17/10/2019 a 17/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 24 | R$ 1.324,00 | R$ 31.776,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 183 | R$ 2.621,00 | R$ 479.643,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 82 | R$ 842,00 | R$ 69.044,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 13 | R$ 6.388,00 | R$ 83.044,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 140 | R$ 2.759,00 | R$ 386.260,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 122 | R$ 915,00 | R$ 111.630,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 27 | R$ 3.413,00 | R$ 92.151,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 105 | R$ 4.938,00 | R$ 518.490,00 |
| ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS | 90 | R$ 2.334,00 | R$ 210.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801282 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801585 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801284 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.