Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O BOM ANDAMENTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PROJETOS DE ENSINO E EXTENSÃO RELACIONADOS À PRÁTICA ESPORTIVA E PARA A RECREAÇÃO DE NOSS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 58.044.022 RAI DE VASCONCELOS DAMACENA (CNPJ 58.044.022/0001-33) para: aquisição de materiais esportivos, para o bom andamento das aulas de educação física, para projetos de ensino e extensão relacionados à prática esportiva e para a recreação de nossos estudantes.. Valor global contratado: R$ 400,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- 58.044.022 RAI DE VASCONCELOS DAMACENACNPJ 58.044.022/0001-33
- Processooficial
- 23184.001965/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,40
- Valor globaloficial
- R$ 400,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, COR LARANJA | 7 | R$ 57,20 | R$ 400,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,40
- A liquidarcalculado
- R$ 400,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,40 · a liquidar R$ 400,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 31/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 400,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001965/2024-20
valor global após o termo: R$ 400,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.