Contrato federal · Contrato 00342/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.412/0004-01) para: aquisição de contraste radiológico.. Valor global contratado: R$ 2.409.700,00. Vigência de 03/12/2019 a 03/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.742.412/0004-01
- Processooficial
- 67106.011330/2019-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00169/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.409.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.409.700,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2019
- Publicaçãooficial
- 02/03/2020
- Vigênciaoficial
- 03/12/2019 a 03/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 2.300 | R$ 39,00 | R$ 89.700,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 2.000 | R$ 56,00 | R$ 112.000,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 2.000 | R$ 60,00 | R$ 120.000,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 3.000 | R$ 300,00 | R$ 900.000,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 4.000 | R$ 38,00 | R$ 152.000,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 3.000 | R$ 56,00 | R$ 168.000,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 3.500 | R$ 248,00 | R$ 868.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE808857 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000656 · 03/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36038
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.