Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE, CONTEMPLANDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, STORAGE "ALL-FLASH", CONFIGU…
SUBSECRETARIA DE PLANEJ.DE TECNOL. INFORMACAO (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.131.927/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de sistema de armazenamento de dados com fornecimento de software, contemplando o serviço de instalação, storage "all-flash", configuração, garantia e repasse de conheciment…. Valor global contratado: R$ 1.795.000,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE PLANEJ.DE TECNOL. INFORMACAO 410072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.131.927/0001-70
- Processooficial
- 53115.009041/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.795.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.795.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 70 TB., APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 PORTAS DE CONEXÃO 10 GB ISCSI SFP+ | 1 | R$ 737.000,00 | R$ 737.000,00 |
| "SERVIDOR ARQUIVO""SERVIDOR ARQUIVO", TIPO UNIDADE STORAGE, TAXA TRANSFERÊNCIA PLACA REDE 10/ 100/100 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE SAS, SATA, RAID 0,1,2,5,10 E 50, DISCO RÍGIDO 136 DISCO EM ESCALIBILIDADE | 1 | R$ 1.058.000,00 | R$ 1.058.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.795.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.795.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 23/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.795.000,00 · a liquidar R$ 1.795.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00008761 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.795.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360381
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.