Contrato federal · Contrato 00029/2024 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DO CMCG, COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL NR 202439180009 DO PARLAMEN…
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 36.634.191/0001-90) para: despesas com aquisição de material para instalação de ares condicionados nas salas de aula do cmcg, com recurso advindo de emenda parlamentar individual nr 202439180009 do parlamentar beto pereira para climatização do co…. Valor global contratado: R$ 142.031,80. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE 160078
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 36.634.191/0001-90
- Processooficial
- 64251.003671/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.031,80
- Valor globaloficial
- R$ 142.031,80
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METAL FERROSO | 30 | R$ 56,00 | R$ 1.680,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 30 | R$ 486,00 | R$ 14.580,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 30 | R$ 486,06 | R$ 14.581,80 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 30 | R$ 486,00 | R$ 14.580,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 30 | R$ 486,00 | R$ 14.580,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 100 | R$ 65,00 | R$ 6.500,00 |
| TAMPÃO CONEXÃO | 10 | R$ 460,00 | R$ 4.600,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1.000 | R$ 39,41 | R$ 39.410,00 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO | 12 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| CABO PP | 300 | R$ 9,90 | R$ 2.970,00 |
| CABO PP | 300 | R$ 7,50 | R$ 2.250,00 |
| CABO PP | 600 | R$ 12,50 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.699,20
- A liquidarcalculado
- R$ 108.699,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 24/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.699,20 · a liquidar R$ 108.699,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00029/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360413
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.