Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MAIL GATEWAY DE SEGURANÇA (ANTISPAM), NO FORMATO APPLIANCE VIRTUAL OU SAAS, PELO PRAZO DE 36 MESES, NAS CONDIÇÕES…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.064.603/0002-54) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de mail gateway de segurança (antispam), no formato appliance virtual ou saas, pelo prazo de 36 meses, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 237.566,52. Vigência de 20/12/2024 a 19/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.064.603/0002-54
- Processooficial
- 23064.052445/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 237.566,52
- Valor globaloficial
- R$ 237.566,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 19/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 237.566,52 | R$ 237.566,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.566,52
- A liquidarcalculado
- R$ 237.566,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000370 · 13/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 237.566,52 · a liquidar R$ 237.566,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237.566,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360480
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.