Contrato federal · Empenho 2024NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSORA 3D PARA AULAS DE DESENHO TÉCNICO E PARA IMPRIMIR MAQUETES DE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS. SOL. 334/2024. SEI: 23064.033794/2024-24
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisição de filamentos para impressora 3d para aulas de desenho técnico e para imprimir maquetes de equipamentos e processos. sol. 334/2024. sei: 23064.033794/2024-24. Valor global contratado: R$ 601,92. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23064.033794/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 601,92
- Valor globaloficial
- R$ 601,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 8 | R$ 75,24 | R$ 601,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601,92
- A liquidarcalculado
- R$ 601,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000282 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 601,92 · a liquidar R$ 601,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7.207 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 601,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000282 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033794/2024-24
valor global após o termo: R$ 601,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.