Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMPONENTES FABRICADOS EM MDF DE 18MM (PRATELEIRAS, GAVETAS, PORTAS) E DEMAIS ACABAMENTOS METÁLICOS NECESSÁRIOS (CORREDIÇAS, FECHADURAS, PUXADORES), PARA A…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou I.M DE SALES LOPES COMERCIO (CNPJ 49.327.739/0001-00) para: aquisição de conjunto de componentes fabricados em mdf de 18mm (prateleiras, gavetas, portas) e demais acabamentos metálicos necessários (corrediças, fechaduras, puxadores), para adequação dos espaços de modo a permitir…. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- I.M DE SALES LOPES COMERCIOCNPJ 49.327.739/0001-00
- Processooficial
- 23064.048243/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓVEL MULTIUSOMÓVEL MULTIUSO, MATERIAL MDF (15MM), LARGURA 1.260 MM, PROFUNDIDADE 1.200 MM, ALTURA 1.600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETEIRO GIRATÓRIO E PORTA BASCULANTE, COR CINZA CRISTAL, APLICAÇÃO ARMAZENAM… | 100 | R$ 350,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 264 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 19.250,00
- 251 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 15.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048243/2024-65
valor global após o termo: R$ 35.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360516
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.