Contrato federal · Empenho 2024NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA SALA DE PROFESSORES DO DACOM-CM E PARA O NOVA LABORATÓRIO DE PESQUISA QUE SERÁ IMPLANTADO NO CAMPUS. SOL. 547/2024. SEI: 23064.048249/2024-32
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: aquisição de quadro branco para sala de professores do dacom-cm e para o nova laboratório de pesquisa que será implantado no campus. sol. 547/2024. sei: 23064.048249/2024-32. Valor global contratado: R$ 4.615,80. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23064.048249/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.615,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.615,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 90 CM, COMPRIMENTO 120 CM, CARACTERÍSTICAS AD… | 28 | R$ 164,85 | R$ 4.615,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.615,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.615,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000465 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.615,80 · a liquidar R$ 4.615,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.615,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000465 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048249/2024-32
valor global após o termo: R$ 4.615,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.