Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PEÇAS DE UNIFORMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 14.344.612/0001-06) para: é a contratação, por meio de sistema de registro de preços, de peças de uniformes, nas condições estabelecidas no termo de referência anexo a este contrato.. Valor global contratado: R$ 47.320,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDACNPJ 14.344.612/0001-06
- Processooficial
- 50500.186623/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.320,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL OXFORD, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA ITALIANA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TIPO BOLSO FRONTAIS SUPERIORES, COR AZUL MARINHO NOITE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS AD… | 338 | R$ 140,00 | R$ 47.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000761 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.320,00 · a liquidar R$ 47.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13240 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2024 · Não informada
Relatório Final emitido em: 20/03/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360665
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.