Contrato federal · Empenho 2024NE000786 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RIBBON COLORIDO), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO SEIEA/INPE/SJC, CONFORME SEIEA-065/2024-RC SEI 12458651, DL 90298/2024 SEI 12469521 E AC Nº 434/20…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (CNPJ 12.496.814/0001-48) para: aquisição de material de consumo (ribbon colorido), para atendimento a demanda do seiea/inpe/sjc, conforme seiea-065/2024-rc sei 12458651, dl 90298/2024 sei 12469521 e ac nº 434/2024 sei 12483957.. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDACNPJ 12.496.814/0001-48
- Processooficial
- 01340.008554/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90298/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, COR COLORIDO, APLICAÇÃO IMPRESSORA ZEBRA MODELOZC100/300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ZEBRA 800300-250BR 200IMPRESSÕES | 10 | R$ 375,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000786 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 3.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3643 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000786 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008554/2024-42
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.