Contrato federal · Empenho 2024NE002535 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MANUAL / OF-19453
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (CNPJ 44.982.273/0001-54) para: aquisição de reanimador manual / of-19453. Valor global contratado: R$ 403,10. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA.CNPJ 44.982.273/0001-54
- Processooficial
- 25380.004972/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,10
- Valor globaloficial
- R$ 403,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 500 ML,COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULAUNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2… | 1 | R$ 201,55 | R$ 201,55 |
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L,COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULAUNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE 2… | 1 | R$ 201,55 | R$ 201,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,10
- A liquidarcalculado
- R$ 403,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002535 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,10 · a liquidar R$ 403,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 403,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002535 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.004972/2024-52
valor global após o termo: R$ 403,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360685
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.