Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MEMÓRIA RAM 16 GB DDR4 2666MHZ.SRP 90005/2024 - UASG 158416 CAMPUS VITÓRIA.

Name: Contrato 2024NE000072 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: aquisicao de memória ram 16 gb ddr4 2666mhz.srp 90005/2024 - uasg 158416 campus vitória.. Valor global contratado: R$ 2.464,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
Fornecedoroficial: HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
Processooficial: 23544.000431/2024-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.464,00
Valor globaloficial: R$ 2.464,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/11/2024
Vigênciaoficial: 12/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ	16	R$ 154,00	R$ 2.464,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.464,00
A liquidarcalculado: R$ 2.464,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000072 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.464,00 · a liquidar R$ 2.464,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

316 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.464,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000072 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000431/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.464,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorHORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 360703
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.