Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (PONTA ROTATIVA, INSERTO DE METAL,PASTILHA METÁLICA E OUTROS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de materiais de consumo para viabilizar as aulas laboratoriais (ponta rotativa, inserto de metal,pastilha metálica e outros) para o campus maceió - pregão 03/2023 (158381) - processo original: 23041.008884/2023…. Valor global contratado: R$ 4.903,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23041.008884/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.903,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.903,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO FERRAMENTA SOLDADA CURTA, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO FAI- 1212, APLICAÇÃO PARA ACANALAR INTERNO | 7 | R$ 208,00 | R$ 1.456,00 |
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 2,36 M, LARGURA 3/4 POL, APLICAÇÃO SERRA DE FITA, QUANTIDADE DENTES 4 DENTES POR POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO VARIÁVEL, DENTE POSITIVO, ESP… | 10 | R$ 344,74 | R$ 3.447,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.903,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.903,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.903,40 · a liquidar R$ 4.903,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16131 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.903,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008884/2023-64
valor global após o termo: R$ 4.903,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360876
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.