Contrato federal · Contrato 00032/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA PACIENTES DO ES-SJ

Name: Contrato 00032/2018 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. (CNPJ 61.563.557/0001-25) para: contratação de serviços de emissão de bilhetes rodoviários para pacientes do es-sj. Valor global contratado: R$ 48.616,23. Vigência de 15/04/2019 a 15/04/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
Fornecedoroficial: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.CNPJ 61.563.557/0001-25
Processooficial: 67720.005807/2017-31
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00250/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 30.724,92
Valor globaloficial: R$ 48.616,23
Valor acumuladooficial: R$ 159.166,80
Assinaturaoficial: 15/04/2019
Publicaçãooficial: 16/04/2019
Vigênciaoficial: 15/04/2019 a 15/04/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO	1	R$ 48.616,23	R$ 48.616,23

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 152.480,84
A liquidarcalculado: R$ 38.822,54
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 93.943,99

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000527 · 10/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.957,37
2023NE002454 · 18/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 5.822,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.177,46
2022NE001530 · 21/07/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.642,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.642,37
2022NE001747 · 02/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.357,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.357,63
2022NE002841 · 07/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.680,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.009,16
2023NE000035 · 02/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.800,00
2022NE000916 · 26/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE003604 · 23/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 33.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802305 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802901 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801672 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 28/02/2020
ACRÉSCIMO DE R$ 7.681,23 DO VALOR DO CONTRATO, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO
valor global após o termo: R$ 7.681,23 · vigência até 14/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 15/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJOOBJETO É O FORNECIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 38.406,15 · vigência até 14/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 31/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADITANDO PELO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2021 A 15 DE ABRIL DE 2022, CUJO OBJETO TRATA-SE DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIO PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA MILITARES DA ATIVA…
valor global após o termo: R$ 38.406,15 · vigência até 15/04/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 17/03/2022
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses, aditando pelo período de 15 de abril de 2022 a 15 de abril de 2023, cujo objeto trata-se de Fornecimento de Passagem Rodoviário para fins de Assistência à saúde para militares da ativa…
valor global após o termo: R$ 38.406,15 · vigência até 15/04/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 28/03/2023
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, aditando pelo período de 16 de abril de 2023 a 15 de abril de 2024, cujo objeto trata-se de Fornecimento de Bilhete de Passagem Rodoviária para Assistência à saúde de militares da ativa,…
valor global após o termo: R$ 38.406,15 · vigência até 15/04/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 14/03/2024
FORMALIZAR A CORREÇÃO APLICADA NOS VALORES DOS BILHETES RODOVIÁRIOS EQUIVALEBTE A R$15.638,70 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS),
valor global após o termo: R$ 48.616,23 · vigência até 15/04/2024

FornecedorEMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 36100
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.