Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MANTA ASFALTICA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 90007/2024 – UASG 156655 – CAMPUS CORURIPE, PROCESSO 2…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: fornecimento de equipamento, manta asfaltica e outros materiais para manutenção do campus coruripe. dispensa de licitação n.° 90007/2024 – uasg 156655 – campus coruripe, processo 23041.017048/2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.575,12. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23041.017048/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1,6 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADETANQUE COMBUSTÍVEL 0,37 L, CILINDRADA MOTOR 40,9 CM3, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SABRE DE 33 A 45 CM | 1 | R$ 1.575,12 | R$ 1.575,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.575,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 18/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.575,12 · a liquidar R$ 1.575,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 14/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017048/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.575,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.