Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EX…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB contratou SAP COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.369.839/0001-15) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, com fornecimento de peças, acessórios e/ou componentes, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da superintend…. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 26/12/2024 a 25/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PBCNPJ 26.989.350/0012-79
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB 255015
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SAP COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.369.839/0001-15
- Processooficial
- 25210.000037/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.499,96
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 25/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 8.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00072/2024 · 23/04/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, ENQUADRANDO-SE NOS MOTIVOS PARA RESCISÃO UNILATERAL PREVISTOS NOS INCISOS I E II, DO ART. 137, C/C INCISO I DO ARTIGO 138 DA LEI Nº 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.