Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
PRANCHETA PARA DESENHO PREGÃO ELETRONICO NR. 90001/2024 - UG GERENDICIADORA 158147
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO (CNPJ 14.745.779/0001-89) para: prancheta para desenho pregão eletronico nr. 90001/2024 - ug gerendiciadora 158147. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAOCNPJ 14.745.779/0001-89
- Processooficial
- 23041.023465/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA DESENHOPRANCHETA DESENHO, ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI- FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ESPESSURA TAMPO 15 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO, INCLINAÇÃO TAMPO 820/720 MM, ACABAMENTO TAMPO… | 4 | R$ 810,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 3.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.212 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023465/2024-33
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.