Contrato federal · Contrato 00124/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO.
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DEZ MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA (CNPJ 00.608.932/0001-11) para: serviço em itens reparáveis de aviação.. Valor global contratado: R$ 1.587.934,98. Vigência de 18/11/2019 a 17/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DEZ MANUTENCAO AERONAUTICA LTDACNPJ 00.608.932/0001-11
- Processooficial
- 64447.008020/2018-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 1.587.934,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.587.934,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.175.869,96
- Assinaturaoficial
- 18/11/2019
- Publicaçãooficial
- 26/11/2019
- Vigênciaoficial
- 18/11/2019 a 17/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 2.776.060 | R$ 1,00 | R$ 2.776.060,00 |
| MANUTENÇÃO DE AVIÕES | 2.640 | R$ 67,00 | R$ 176.880,00 |
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 918.981 | R$ 1,00 | R$ 918.981,00 |
| MANUTENÇÃO DE AVIÕES | 938 | R$ 66,99 | R$ 62.836,62 |
| PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES | 3.512.781 | R$ 1,00 | R$ 3.512.781,00 |
| MANUTENÇÃO DE AVIÕES | 3.618 | R$ 110,00 | R$ 397.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800826 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800827 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00124/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/11/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 16/10/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 1.587.934,98 · vigência até 17/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.