Contrato federal · Contrato 00031/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DA AGU/CE.

Name: Contrato 00031/2017 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ANTONIO J. DOS SANTOS MANUTENCAO E REFORMAS (CNPJ 12.188.695/0001-66) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos aparelhos de ar condicionado das unidades da agu/ce.. Valor global contratado: R$ 175.906,32. Vigência de 01/12/2017 a 01/09/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: ANTONIO J. DOS SANTOS MANUTENCAO E REFORMASCNPJ 12.188.695/0001-66
Processooficial: 00587.000574/2017-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 165.788,92
Valor globaloficial: R$ 175.906,32
Valor acumuladooficial: R$ 730.471,02
Assinaturaoficial: 01/12/2017
Publicaçãooficial: 13/12/2017
Vigênciaoficial: 01/12/2017 a 01/09/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	1	R$ 70.193,12	R$ 70.193,12
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	1	R$ 39.856,50	R$ 39.856,50
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	1	R$ 65.856,70	R$ 65.856,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 434.567,37
A liquidarcalculado: R$ 100.713,17
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 306.714,56

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE801782 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801783 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801329 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.605,00 · a liquidar R$ 29.532,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.072,30
2020NE801387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.689,30 · a liquidar R$ 37.689,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801316 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000085 · 09/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.258,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.258,20
2019NE800117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.066,51 · a liquidar R$ 12.866,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2020NE800173 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.624,65 · a liquidar R$ 12.624,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800194 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.111,34 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.111,33
2019NE800583 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.873,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.873,60
2019NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.791,42 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.791,42
2018NE800128 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.329,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.829,00
2018NE800130 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.359,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.720,00
2021NE000086 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.858,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.858,71

Faturas

2746 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 8.645,50
33 · emitida 12/05/2021 · PagoR$ 2.369,86
2723 · emitida 11/05/2021 · PagoR$ 6.072,57
2702 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 5.421,51
2763 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 4.766,80
2665 · emitida 01/02/2021 · PagoR$ 6.209,12
32 · emitida 20/01/2021 · PagoR$ 488,85
2317 · emitida 02/12/2019 · PagoR$ 5.304,01
2273 · emitida 01/11/2019 · PagoR$ 5.471,52
2219 · emitida 01/10/2019 · PagoR$ 5.362,00
2205 · emitida 01/09/2019 · PagoR$ 6.755,18
2177 · emitida 07/08/2019 · PagoR$ 2.396,52
23 · emitida 08/08/2019 · PagoR$ 414,98
2164 · emitida 01/08/2019 · PagoR$ 5.773,00
22 · emitida 25/07/2019 · PagoR$ 518,73
18 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 451,45
2112 · emitida 28/06/2019 · PagoR$ 4.976,66
2128 · emitida 02/07/2019 · PagoR$ 5.415,00
2094 · emitida 04/06/2019 · PagoR$ 6.984,20
15 · emitida 29/05/2019 · PagoR$ 400,00
2046 · emitida 02/05/2019 · PagoR$ 4.943,30
1999 · emitida 01/04/2019 · PagoR$ 4.160,00
1988 · emitida 18/03/2019 · PagoR$ 770,00
1975 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 4.776,65
1961 · emitida 24/02/2019 · PagoR$ 4.286,66
1952 · emitida 01/02/2019 · PagoR$ 5.138,65
11 · emitida 28/01/2019 · PagoR$ 1.200,00
10 · emitida 17/12/2018 · PagoR$ 400,00
09 · emitida 17/12/2018 · PagoR$ 400,00
1892 · emitida 26/11/2018 · PagoR$ 4.651,00
1639 · emitida 14/02/2018 · PagoR$ 3.610,00
1864 · emitida 23/10/2018 · PagoR$ 5.784,00
1866 · emitida 28/10/2018 · PagoR$ 3.333,33
1838 · emitida 22/09/2018 · PagoR$ 400,00
1842 · emitida 26/09/2018 · PagoR$ 4.324,00
1837 · emitida 20/09/2018 · PagoR$ 1.743,33
08 · emitida 22/09/2018 · PagoR$ 500,00
1811 · emitida 29/08/2018 · PagoR$ 4.620,00
1812 · emitida 29/08/2018 · PagoR$ 5.747,85
06 · emitida 25/07/2018 · PagoR$ 451,45
1781 · emitida 24/07/2018 · PagoR$ 6.476,30
1750 · emitida 17/06/2018 · PagoR$ 3.233,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 12/11/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 165.788,88 · vigência até 01/12/2019
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 07/06/2019
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 85.999,26 · vigência até 01/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 20/11/2019
PRORROGAÇAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
valor global após o termo: R$ 171.998,52 · vigência até 01/12/2020
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 17/01/2020
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 179.404,80 · vigência até 01/12/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/05/2020
SUPRESSÃO DE 1,95 % NO VALOR DO CONTRATO,COM A ALTERAÇÃO DA PLANILHA DA PSF/JUAZEIRO DO NORTE/CE.
valor global após o termo: R$ 175.906,32 · vigência até 01/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR03 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATORIO.
valor global após o termo: R$ 175.906,32 · vigência até 01/03/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 08/02/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 06 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
valor global após o termo: R$ 175.906,32 · vigência até 01/09/2021

FornecedorANTONIO J. DOS SANTOS MANUTENCAO E REFORMAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3616
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:08

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