Contrato federal · Contrato 00139/2018 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA DESTACAMENTO MARANHÃO/2º BEC, NA RODOVIA MA-03 S/N, KM 04, SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CBAA- ASFALTOS LTDA (CNPJ 05.099.585/0001-62) para: fornecimento de insumos asfálticos para destacamento maranhão/2º bec, na rodovia ma-03 s/n, km 04, são joão dos patos/ma.. Valor global contratado: R$ 4.540.107,80. Vigência de 31/12/2018 a 30/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CBAA- ASFALTOS LTDACNPJ 05.099.585/0001-62
- Processooficial
- 00270.168982/2018-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.540.107,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.540.107,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.620.323,40
- Assinaturaoficial
- 31/12/2018
- Publicaçãooficial
- 31/01/2019
- Vigênciaoficial
- 31/12/2018 a 30/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 85 | R$ 433,03 | R$ 36.807,55 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 85 | R$ 2.527,83 | R$ 214.865,55 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 50 | R$ 433,03 | R$ 21.651,50 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 50 | R$ 2.501,95 | R$ 125.097,50 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 830 | R$ 433,03 | R$ 359.414,90 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 830 | R$ 3.121,80 | R$ 2.591.094,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 220 | R$ 433,03 | R$ 95.266,60 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 220 | R$ 4.981,41 | R$ 1.095.910,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801455 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801456 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801464 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801465 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801659 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801660 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801661 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801662 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801664 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801666 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801667 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801672 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801674 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801675 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801676 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801678 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00016/2019 · 31/12/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 4.540.107,80 · vigência até 30/12/2020
Termo Aditivo 00019/2020 · 11/12/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 139/2018 - 2º BEC, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 4.540.107,80 · vigência até 30/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.