Contrato federal · Contrato 00145/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO 54/2018.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA. (CNPJ 06.984.836/0001-54) para: aquisição de equipamentos de interconexão de redes de computadores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão 54/2018.. Valor global contratado: R$ 1.913.400,00. Vigência de 18/12/2019 a 17/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.CNPJ 06.984.836/0001-54
- Processooficial
- 08146.000606/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 93.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.913.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 93.840,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2019
- Publicaçãooficial
- 27/12/2019
- Vigênciaoficial
- 18/12/2019 a 17/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 4.500 | R$ 250,00 | R$ 1.125.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 100 | R$ 1.314,00 | R$ 131.400,00 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO | 100 | R$ 6.570,00 | R$ 657.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE803936 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803937 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.