Contrato federal · Contrato 00121/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) ARMÁRIOS DE AÇO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 50/2020 D ABST DE 9 OUT 2020 ).
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: aquisição de 169 (cento e sessenta e nove) armários de aço (especificação técnica 50/2020 d abst de 9 out 2020 ).. Valor global contratado: R$ 278.850,00. Vigência de 24/12/2024 a 22/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 64279.005327/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 278.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 22/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR VERDE-OLIVA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,97 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORT… | 169 | R$ 1.650,00 | R$ 278.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 278.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001455 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 278.850,00 · a liquidar R$ 278.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00121/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362048
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.