Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GAP-MN E APOIADAS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 03.117.534/0001-90) para: contratação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente destinados a atender as necessidades do gap-mn e apoiadas.. Valor global contratado: R$ 122.241,00. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 03.117.534/0001-90
- Processooficial
- 67298.005013/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 122.241,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.241,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 12 | R$ 288,75 | R$ 3.465,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 12 | R$ 1.750,00 | R$ 21.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 12 | R$ 1.260,00 | R$ 15.120,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 12 | R$ 6.888,00 | R$ 82.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.257,39
- A liquidarcalculado
- R$ 46.084,78
- Liquidadocalculado
- R$ 9.735,52
- Pagocalculado
- R$ 115.437,09
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002403 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.812,06 · a liquidar R$ 10.812,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000253 · 27/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 103.267,16 · a liquidar R$ 26.353,67 · liquidado R$ 816,29 · pago R$ 76.097,20
- 2026NE000401 · 31/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.178,17 · a liquidar R$ 8.919,05 · liquidado R$ 8.919,23 · pago R$ 39.339,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: SUPRESSÃO QUANTITATIVA, EQUIVALENTE DE 15,235477% APROXIMADAMENTE, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM 17 UNIDADES DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS COMPREENDENDO 4.000 IMPRESSÕES DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS DENTRO DA FRANQUIA S…
valor global após o termo: R$ 122.241,00 · vigência até 03/02/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.