Contrato federal · Empenho 2024NE000484 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PERÍCIA DO SETEC/SR/PF/MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023. PROCESSO SEI: 08350.007824/2023-47
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: nota de empenho visando à aquisição de materiais de consumo para a perícia do setec/sr/pf/mg, conforme pregão eletrônico 11/2023. processo sei: 08350.007824/2023-47. Valor global contratado: R$ 8.378,72. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 08350.007824/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.378,72
- Valor globaloficial
- R$ 8.378,72
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., INTERFACE CONEXÃO USB 3.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO HARD DISK EXTERNO | 14 | R$ 598,48 | R$ 8.378,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.378,72
- A liquidarcalculado
- R$ 8.378,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000484 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.378,72 · a liquidar R$ 8.378,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12653/2024 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.378,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000484 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.007824/2023-47
valor global após o termo: R$ 8.378,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.