Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RAÇÕES E INSUMOS PARA RAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de fornecimento de rações e insumos para rações, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 12.826,00. Vigência de 10/12/2024 a 10/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23276.000985/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.826,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, MANGANÊS, ZINCO, IÔDO,, APLICAÇÃO BOVINOS DE CORTE, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO (MIN/MAX) 150,00/ 210,00G, FÓSFORO (MIN) 90 , | 29 | R$ 122,00 | R$ 3.538,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 5.400 | R$ 1,72 | R$ 9.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.306,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.683,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.623,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.940,00
- 2024NE000196 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.683,20 · a liquidar R$ 2.683,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000082 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.683,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.683,20
Faturas
- 653 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.683,20
- 258 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.683,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362242
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.