Contrato federal · Contrato 00316/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (ATIVO DE REDE) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI E DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMPUTECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.170.651/0001-02) para: aquisição parcelada e futura de material permanente de tic (ativo de rede) para atender às demandas dos campi e da reitoria do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 186.544,00. Vigência de 25/12/2024 a 25/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMPUTECH INFORMATICA LTDACNPJ 09.170.651/0001-02
- Processooficial
- 23317.006349/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 186.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 186.544,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 25/12/2024 a 25/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 131 | R$ 1.424,00 | R$ 186.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.664,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000828 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.848,00 · a liquidar R$ 2.848,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000473 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.544,00
- 2025NE000584 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.120,00
- 2025NE000707 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.696,00 · a liquidar R$ 5.696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000863 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.848,00 · a liquidar R$ 2.848,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5487 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.696,00
- 5327 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.120,00
- 005233 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.544,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362346
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.