Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CHÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA AOS CAMPI DO IFMS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de chá nas condições estabelecidas no termo de referência aos campi do ifms.. Valor global contratado: R$ 2.974,70. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23347.003240/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.974,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.974,70
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO | 755 | R$ 3,94 | R$ 2.974,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.556,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.556,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000683 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,50 · a liquidar R$ 492,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000688 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,00 · a liquidar R$ 394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000691 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,90 · a liquidar R$ 137,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000680 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,90 · a liquidar R$ 531,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14689 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/11/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 107 DA LEI 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 2.974,70 · vigência até 19/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.