Contrato federal · Contrato 90044/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE DO CAMPUS TRÊS CORAÇÕES DO IFSULDEMINAS,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou MAURO ANTONIO SOARES para: contratação de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar — pnae do campus três corações do ifsuldeminas, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 5.276,70. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAURO ANTONIO SOARESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23343.002240/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.221,36
- Valor globaloficial
- R$ 5.276,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 66.625 | R$ 7,92 | R$ 5.276,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.276,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.276,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 30/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.221,36 · a liquidar R$ 4.221,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000167 · 27/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,03
- 2025NE000164 · 27/03/2025339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIASempenhado R$ 0,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,17
- 2025NE000657 · 07/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.055,34 · a liquidar R$ 1.055,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 051.718.317 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 907,63
- 050.065.833 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198,00
- 048.638.560 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 583,70
- 048.456.879 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 783,29
- 048.035.423 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 974,95
- 047.636.014 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,31
- 047.252.362 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,58
- 046.632.402 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 343,33
- 046.475.149 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/09/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 1.055,34 (MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DО CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 5.276,70 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362521
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.