Contrato federal · Contrato 00147/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CHILLER INDUSTRIAL, VISANDO A ADEQUADO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM E DO CENTRO R…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA (CNPJ 01.610.517/0014-80) para: aquisição de componentes para a manutenção corretiva do chiller industrial, visando a adequado do funcionamento do sistema de climatização do centro regional de belém e do centro regional de porto velho, do centro gestor…. Valor global contratado: R$ 380.416,19. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDACNPJ 01.610.517/0014-80
- Processooficial
- 60092.000235/2022-65
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00612/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380.416,19
- Valor globaloficial
- R$ 380.416,19
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSDUTOR DE PRESSÃO | 1 | R$ 1.066,08 | R$ 1.066,08 |
| SENSOR | 1 | R$ 14.203,77 | R$ 14.203,77 |
| SENSOR TÉRMICO | 9 | R$ 1.304,64 | R$ 11.741,80 |
| ATUADOR ELETROMAGNÉTICO | 3 | R$ 8.511,54 | R$ 25.534,62 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | 2 | R$ 163.934,96 | R$ 327.869,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380.416,19
- A liquidarcalculado
- R$ 380.416,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380.416,19 · a liquidar R$ 380.416,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380.416,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362648
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.