Contrato federal · Empenho 2024NE001026 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS - NGPS/PISF, COM RECURSOS DO TED Nº 948306/2023, TRANSF. 948306.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou LABONE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.893.965/0001-62) para: empenho para aquisição de material permanente, para atender às demandas do núcleo de gestão de projetos sociais - ngps/pisf, com recursos do ted nº 948306/2023, transf. 948306.. Valor global contratado: R$ 25.210,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- LABONE TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.893.965/0001-62
- Processooficial
- 23402.042123/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.210,50
- Valor globaloficial
- R$ 25.210,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA DE MICROPLACALEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA LEITURA ATÉ 30 S, ABSORBÂNCIA ATÉ 4000 OD, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 900 NM | 1 | R$ 25.210,50 | R$ 25.210,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.210,50
- A liquidarcalculado
- R$ 25.210,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001026 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.210,50 · a liquidar R$ 25.210,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 343 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.210,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001026 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.042123/2024-76
valor global após o termo: R$ 25.210,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362703
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.