Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA GRAFITEIRA AMORA MOREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PINTURA ARTÍSTICA NO CAMPUS TIJUCA I, EM DIÁLOGO COM O PROJETO DE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, CONFORME CON…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou WE KNOW CREW - TECH, ARTE & CONHECIMENTO LTDA (CNPJ 44.183.760/0001-57) para: contratação de serviços da grafiteira amora moreira para a realização de uma pintura artística no campus tijuca i, em diálogo com o projeto de relações étnico-raciais, conforme condições e exigências estabelecidas neste…. Valor global contratado: R$ 2.426,50. Vigência de 27/12/2024 a 27/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WE KNOW CREW - TECH, ARTE & CONHECIMENTO LTDACNPJ 44.183.760/0001-57
- Processooficial
- 23780.000547/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.426,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.426,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PEÇA - DECORAÇÃO / MUSEU | 1 | R$ 2.426,50 | R$ 2.426,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.426,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.426,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.426,50 · a liquidar R$ 2.426,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.426,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.