Contrato federal · Contrato 00129/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ASER APLICADO NA ÁREA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 19.593.304/0001-38) para: serviço de manutenção de bens imóveis aser aplicado na área de condicionamento físico.. Valor global contratado: R$ 152.781,07. Vigência de 16/12/2019 a 14/02/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDACNPJ 19.593.304/0001-38
- Processooficial
- 67267.009114/2018-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 152.781,07
- Valor globaloficial
- R$ 152.781,07
- Assinaturaoficial
- 16/12/2019
- Publicaçãooficial
- 27/12/2019
- Vigênciaoficial
- 16/12/2019 a 14/02/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 250 | R$ 685,98 | R$ 171.495,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.000 | R$ 816,84 | R$ 1.633.680,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 220 | R$ 105,62 | R$ 23.236,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 322,45 | R$ 16.122,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 381,92 | R$ 19.096,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 322,45 | R$ 16.122,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 400 | R$ 919,63 | R$ 367.852,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 822,04 | R$ 164.408,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 804,97 | R$ 241.491,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.000 | R$ 12,37 | R$ 37.110,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 90 | R$ 13,50 | R$ 1.215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE805023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.