Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS - PREGÃO 90.009/2024 - UASG 158147 - PROC 23041.050963/2022-97. PROC CAMPUS 23041.048032/2024-91

Name: Contrato 2024NE000342 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de material permanente para o campus palmeira dos índios - pregão 90.009/2024 - uasg 158147 - proc 23041.050963/2022-97. proc campus 23041.048032/2024-91. Valor global contratado: R$ 277.800,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
Local da unidadeoficial: PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
Fornecedoroficial: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
Processooficial: 23041.048032/2024-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 277.800,00
Valor globaloficial: R$ 277.800,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Publicaçãooficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM…	40	R$ 6.945,00	R$ 277.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 277.800,00
A liquidarcalculado: R$ 277.800,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000342 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 277.800,00 · a liquidar R$ 277.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11737 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277.800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000342 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048032/2024-91
valor global após o termo: R$ 277.800,00 · vigência até 31/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 363353
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.