Contrato federal · Contrato 00150/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENGTECH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.213.891/0001-34) para: contratação de serviço de manutenção debens imóveis.. Valor global contratado: R$ 126.117,96. Vigência de 21/11/2018 a 21/11/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENGTECH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 21.213.891/0001-34
- Processooficial
- 67267.004623/2017-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 126.117,96
- Valor globaloficial
- R$ 126.117,96
- Assinaturaoficial
- 21/11/2018
- Publicaçãooficial
- 07/12/2018
- Vigênciaoficial
- 21/11/2018 a 21/11/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 274,66 | R$ 27.466,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 118,60 | R$ 59.300,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 34,23 | R$ 10.269,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 46,90 | R$ 14.070,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 68,52 | R$ 13.704,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 35,48 | R$ 7.096,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 3,18 | R$ 1.590,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 79,71 | R$ 3.985,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 203,33 | R$ 10.166,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 150 | R$ 217,48 | R$ 32.622,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 144,48 | R$ 7.224,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 200 | R$ 7,02 | R$ 1.404,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 500 | R$ 9,10 | R$ 4.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE804093 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803818 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803720 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36347
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.