Contrato federal · Empenho 2022NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MEDICINA DA UNILA // ATA SRP 48/2022 // PROCESSO 23422.018389/2022-67
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 08.863.966/0001-64) para: aquisição de materiais para o curso de medicina da unila // ata srp 48/2022 // processo 23422.018389/2022-67. Valor global contratado: R$ 5.520,00. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 08.863.966/0001-64
- Processooficial
- 23422.018389/2022-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICOCONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ ANESTESIA, BLOQUEIO PLEXO, COMPOSIÇÃO BÁSICA C/ NO MÍNIMO : AGULHA PONTA TUOHY 18 G, COMPONENTES ISOLADA, CENTIMETRADA, OUTROS COMPONENTES CÂNULA, CATETER, T… | 30 | R$ 184,00 | R$ 5.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000397 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000397 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.018389/2022-67
valor global após o termo: R$ 5.520,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363496
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.