Contrato federal · Empenho 2023NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA. ATA 18/2022. PROCESSO 23422.008637/2022-16
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou DP TEXTIL- RS LTDA (CNPJ 44.649.512/0001-59) para: aquisição de materiais de limpeza para atendimento das necessidades da universidade federal da integração latino-americana. ata 18/2022. processo 23422.008637/2022-16. Valor global contratado: R$ 616,00. Vigência de 31/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DP TEXTIL- RS LTDACNPJ 44.649.512/0001-59
- Processooficial
- 23422.008637/2022-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 616,00
- Valor globaloficial
- R$ 616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Publicaçãooficial
- 31/03/2023
- Vigênciaoficial
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 36 CM, COR AMARELA | 350 | R$ 1,76 | R$ 616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 616,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 31/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 616,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000201 · 31/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008637/2022-1
valor global após o termo: R$ 616,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363603
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.